公告公示

凉山州科学技术协会2017年部门决算公开编制说明

2018/9/26 16:47:23 492 来源: 凉山州科协 作者: 分享到

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

凉山州科学技术协会的职能是开展学术交流、组织科技工作者建立以企业为主体的技术创新体系、弘扬科学精神,传播科学思想,倡导科学方法,普及科学知识,开展青少年科技教育活动,提高公民科学素质,奋力推进《纲要》工作的实施,围绕“五新一体”,开展“科普照亮山村”活动;建设“大凉山”特色品牌,实施“科普资源计划”;创新服务科技的方法和手段;围绕“差异化发展”等问题引导、组织科技工作者和各类学术团体建言献策。

(二)2017年重点工作完成情况

凉山州科学技术协会2017年重点完成了以下工作:一是用活专项资金,充分发挥科技保障作用。按照年初预算安排,完成国家科普计划专项拨各县(市)示范创建60万元、省级基层科普计划专项拨各县(市)基层组织建设46.9万元,努力调动县(市)科普资源,在示范建设中打造10个乡镇、10个村、10个协会、10个社区、10所中学校、2个学会;为全州农技协搞好银会合作,向农技协银会补助3万元;积极开发原创性科普宣传资源,向彝族聚居县拨付双语科普培训费20.5万元、印刷双语科普资料6.5万元、拨10个彝族聚居县中小学桌面科技馆建设费20万元、拨付科普资源开发培训费20.8万元;积极组织实施“科普照亮山村行动计划”、青少年科技创新大赛共计支出19.7万元;进一步完善“科技工作者之家”建设、拨付老科协工作经费12万元、第八届优秀论文评选11.58万元;科普宣传日、月、周等活动支出11.96万元;向昭觉扶贫点拨借羊还羊专款10万元、精准扶贫拨款10万元、纲要工作建设经费支出15万元。二是坚持目标导向,持续提升“造血”能力。积极围绕“综合扶贫开发战略、彝家新寨建设、彝区健康文明新生活运动”,在少数民族地区选出示范乡镇6个、学校5所、村10个、带头人10人,用三年时间实施“科技进彝家”,提高群众脱贫致富本领;按“五进”要求,开拓创新凉山民族科普工作,提高民族公共服务能力。三是强化宣传教育,巩固科技脱贫成果。加大科普宣传和培训力度,教育和引领少数民族聚居区群众自觉抵制封建迷信和愚昧落后习俗,在少数民族聚居区形成爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围加快少数民族科普队伍建设,提高科普工作能力。四是大抓方式创新,加快减贫摘帽。我单位全体职工积极响应州委州政府号召,分批次进驻昭觉扶贫点、开展暖冬行动,向贫困户送去暖冬物资4万余元,一对一的对帮扶贫困户进行入户调查,了解他们的想法,解决他们的实际困难,并以民族科普创建为抓手,发挥示范引领和辐射作用,引导社会科普资源向少数民族集聚区集聚、着力提升少数民族集聚区群众科学文化素质,提升科技对民族地区经济社会发展的支撑力度。

二、部门概况

凉山州科学技术协会属地(市)级全额拨款独立核算单位。其中参照公务员法管理的单位1个,下属二级事业单位青少年活动中心1个。行政编制12人,事业编制4人。年末实有行政人员12人(含工勤人员1人),事业人员4人,离休人员1人,共计17人。执行行政单位会计制度,单户录入,行政单位汇总。

三、收支决算总体情况

2017年凉山州科学技术协会本年收入合计693.61万元,其中:财政拨款收入662.61万元,占总收入96%;其他收入31万元,占总收入4%

??? 2017年凉山州科学技术协会本年支出合计686.38万元,其中:基本支出298.52万元,占总支出的43%;项目支出387.86万元,占总支出的57%

四、财政拨款收支决算情况

凉山州科学技术协会2017年度财政拨款收支总决算662.61万元。2016541.96万元相比,财政拨款收支总计增加18%

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凉山州科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出645.27万元,占本年支出合计的100%。与2016506.03万元相比,一般公共预算财政拨款增加139.24万元,增加22%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凉山州科学技术协会2017年一般公共预算财政拨款支出645.27万元,主要用于以下方面:科学技术支出553.63万元,占86%;社会保障和就业支出59.37万元,占9%;医疗卫生支出15.78万元,占2%;住房保障支出16.49万元,占3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

凉山州科学技术协会2017年按照年初预算顺利推进工作,对一般公共预算财政拨款支出决算645.27万元,集中资金,合理使用。

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术支出206(类): 科学技术支出2017年决算数共计553.62万元。其中:2060701机构运行为206.86万元,完成预算114%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋级人员工资、增加公用经费等;2060702科普活动决算数为24.82万元,完成预算 155%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加此项工作开展支出;2060703青少年科技活动决算数为3万元,完成预算 100%2060704学术交流活动决算数为25.14万元,完成预算 104%,决算数与预算数基本持平;2060799其他科学技术普及支出决算数为266.80万元,完成预算171%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加此项工作开展支出; 2069999其他科学技术支出决算数为27万元,完成预算100%

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业支出(类)208(款)05(项): 支出决算为59.37万元,完成预算150%,决算数大于预算数的主要原因是增加未归口管理的行政事业单位离退休生活补助费、残疾人就业保障金、工伤保险等缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)010203(项):支出决算为15.79万元,完成预算98%,决算数与预算数基本持平。

7、住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算为16.49万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是减少在职工退休住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出298.51万元,其中:

人员经费256.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.37万元,完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车大修理费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.01万元,占96%;公务接待费支出决算0.36万元,占4%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

????

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201712月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.01万元。主要用于开展业务调研、下乡扶贫、向上级汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.99万元,下降25%。主要原因是减少公务用车大修理费用。

3.公务接待费支出0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,20人次(不包括陪同人员),共计支出0.36万元,主要用于接待本部门业务调研。

公务接待费支出决算比2016年减少0.62万元,下降63%。主要原因是贯彻中央八项规定、省委省政府十项规规定,厉行节约,压减招待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,凉山州科学技术协会机关运行经费支出41.76万元,比2016年增加2.83万元,增长7%

(二)政府采购支出情况

2017年度,凉山州科学技术协会政府采购支出总额16.83万元,其中:政府采购货物支出16.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、小车油料、维修车辆。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,凉山州科学技术协会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金149.1万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91分,存在的问题:一是预算编制有待优化,预算编制与实际支出有的存在差异。二是预算拨付滞后,部分专项资金财政下拨不及时,以致年终资金资金结存过大。下一步改进措施:一是进一步强化绩效考核意识,加强中期评估工作,将绩效考核纳入单位工作目标。二是优化预算编制,在资金使用上确保无挪用、无占用情况。三是完善资金拨付流程,减少资金结存量。

??? ?????2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

4

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

?

?

18

?

?

?

?

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

?

?

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

????????? ??????????????????? 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

?

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分


项目决策

20分)

科学决策

10分)

必要性
(政策依据)

5

4

可行性
(政策完善)

5

5

绩效目标

10分)
??

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

资金管理

7分)

?

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

2

项目绩效(特性指标70分)
?

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

4

社会效益(可选项)

15

生态效益(可选项)

3

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度???

10

8

总分

92

?

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术206(类)05(款)01(项):指科学技术事业支出。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业208(类)05(款)0599(项):指(05)项指机关事业单位养老保险缴费指出;(99)项指其他行政事业单位离退休支出。

16.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)02(项):指事业单位医疗。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障220(类)02(款)01(项):指住房公积金支出。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?